Jak współpracować z działem rozliczeń

Wymagane informacje

Wszystkie faktury muszą zawierać ważny numer zamówienia, list przewozowy, lokalizację wysyłki, adres przekazu i walutę. Faktury z brakującymi lub nieprawidłowymi informacjami zostaną odrzucone i opóźnią płatność.

 

Pytania dotyczące płatności

W przypadku zapytań dotyczących faktur i płatności wyślij wiadomość e-mail na adres[email protected] i wykonaj następujące kroki:

  • W przypadku zapytań dotyczących płatności zawsze prześlij kopię faktury i podpisany dowód dostawy
  • Przesyłaj tylko zapytania dotyczące faktur, które są PRZETERMINOWANE
  • Wnioski, które nie wymagają kopii faktury:
    • Szczegóły przekazu
    • Kopie not debetowych

 

Aby przesłać faktury

  • Przesyłając faktury pocztą elektroniczną, wybierz tylko jeden adres na podstawie lokalizacji wysyłki. Nie wysyłaj faktury na wiele adresów e-mail. Przesyłaj faktury tylko w formacie PDF, z tylko jedną fakturą na plik PDF; Inne typy plików i pliki ZIP faktur zostaną odrzucone.
  • Proszę przesłać fakturę tylko RAZ, chyba że do tego samego zamówienia zostanie przypisany nowy nr PO. Wszystkie zduplikowane faktury są automatycznie usuwane.

 

Faktury prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do następujących lokalizacji:

 

Dostawcy ERS/EDI

  • Do zakładu należy przesłać powiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem (ASN). Jeśli ASN nie zostanie podany, wystąpią błędy w fakturowaniu i opóźnienia w płatnościach.
  • Nie przesyłaj żadnych kopii faktur, ponieważ nie są wymagane.
  • Aby zostać dostawcą EDI i rozwiązać problemy, wyślij e-mail na adres [email protected].

 

Przydatne informacje kontaktowe i linki