Come lavorare con la Contabilità fornitori

Informazioni richieste

Tutte le fatture devono contenere un numero d'ordine valido, una bolla di accompagnamento o una lettera di vettura, un indirizzo di spedizione, un indirizzo di rimessa e una valuta. Le fatture con informazioni mancanti o non valide saranno respinte e ritarderanno il pagamento.

 

Richieste di pagamento

Per richieste di fatture e pagamenti, invia un'email a [indirizzo e-mail protetto] e segui questi passaggi:

  • Per le richieste di pagamento, invia sempre una copia della fattura e una prova di consegna firmata
  • Invia le richieste di fattura solo per le fatture che sono SCADUTE.
  • Richieste che non richiedono copie della fattura:
    • Dettaglio della rimessa
    • Copie dei promemoria di addebito

 

Per inviare le fatture

  • Quando invii le fatture via e-mail, scegli un solo indirizzo in base alla località di spedizione. Non inviare una fattura a più indirizzi e-mail. Invia le fatture solo in formato PDF, con una sola fattura per PDF; altri tipi di file e file zip di fatture saranno rifiutati.
  • Si prega di inviare una fattura solo UNA VOLTA, a meno che la seconda volta non si faccia riferimento a un nuovo numero d'ordine. Tutte le fatture duplicate vengono automaticamente eliminate.

 

Si prega di inviare le fatture via e-mail alle seguenti sedi:

 

Fornitori ERS/EDI

  • L'Advanced Shipping Notice (ASN) deve essere inviato allo stabilimento. Se l'ASN non viene fornito, si verificheranno errori nella fatturazione e ritardi nei pagamenti.
  • Non inviare copie delle fatture perché non sono richieste.
  • Per diventare un fornitore EDI e per la risoluzione dei problemi, invia un'e-mail a [indirizzo e-mail protetto].

 

Informazioni di contatto e link utili