Kako sarađivati sa timom za obaveze prema dobavljačima

Potrebne informacije

Sve fakture moraju da sadrže važeći broj poštara, nalepnicu/putni račun, lokaciju primaoca isporuke, adresu i valutu za doplate. Fakture sa nedostajućim ili nevažećim informacijama će biti odbijene i odložiti plaćanje.

 

Raspisi za plaćanje

Za ukidanje fakture i plaćanja, pošaljite e-poštu [zaštićeno e-poštom] i pratite sledeće korake:

  • Za upite o plaćanju uvek pošaljite kopiju fakture i potpisan dokaz o isporuci
  • Prosledite samo upite fakture za fakture koje su PROŠLE KRAJNJI ROK
  • Zahtevi koji ne zahtevaju kopije fakture:
    • Detalj doplate
    • Kopije debitnih dopisa

 

Da biste prosledili fakture

  • Prilikom slanja faktura putem e-pošte, izaberite samo jednu adresu na osnovu lokacije primaoca isporuke. Nemojte slati fakturu na više e-adresa. Prosledite fakture samo u PDF formatu, sa samo jednom fakturom po PDF; druge vrste datoteka i zip datoteke faktura će biti odbijene.
  • Molimo pošaljite fakturu ONCE, osim ako se drugi put ne pominje novi PO broj. Sve duplirane fakture se automatski brišu.

 

Molimo vas da e-poštom pošaljete fakture na sledeće lokacije:

 

Dobavljači ERS/EDI

  • Napredno obaveštenje o isporuci (ASN) mora se dostavljati fabrici. Ako ASN nije naveden, biće grešaka u plaćanju i kašnjenja plaćanja.
  • Nemojte da prosleđujete kopije fakture jer nisu potrebne.
  • Da biste postali EDI dobavljač i za rešavanje problema, pošaljite e-poštu [zaštićeno e-poštom].

 

Korisne kontakt informacije i linkovi